#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 3942018
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    3942018
  • Popis plnenia
    Drva.
  • Cena
    1 522,85 EUR Jedentisícpäťstodvadsaťdvaeur 85/cent
  • Dátum doručenia
    21.12.2018
  • Dátum splatnosti
    10.1.2019
  • Dátum úhrady
    27.12.2018
  • Dátum zverejnenia
    27.12.2018
  • Odberateľ
    Technické služby
  • IČO
    00151149
  • DIČ
    2020470386
  • Adresa
    Kotlište 980
  • Telefón
    0475423113
  • E-mail
    tshnusta@pmxmail.sk
  • Web
  • Dodávateľ
    KSR-Kameňolomy SR s.r.o.
  • IČO
    31559123
  • DIČ
    2020470155
  • Adresa
    Neresnická cesta 3, 960 01 Zvolen
  • Telefón
  • E-mail
  • Web