#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 042019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    042019
  • Popis plnenia
    ubytovanie účastníkov HA 2019
  • Cena
    280,06 EUR
  • Dátum doručenia
    21.3.2019
  • Dátum splatnosti
    Neuvedené
  • Dátum úhrady
    21.3.2019
  • Dátum zverejnenia
    22.3.2019
  • Odberateľ
    Základná umelecká škola
  • IČO
    37888668
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
    zus@hnusta.sk
  • Web
  • Dodávateľ
    Stanislava Katreniaková KA-MO
  • IČO
    14180910
  • DIČ
    SK1020574610
  • Adresa
    Štúrova 2, 985 05 Kokava nad Rimavicou
  • Telefón
  • E-mail
  • Web