#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 1192207393
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    1192207393
  • Popis plnenia
    žiacke knižky + tlačivá
  • Cena
    130,03 EUR
  • Dátum doručenia
    13.8.2019
  • Dátum splatnosti
    Neuvedené
  • Dátum úhrady
    13.8.2019
  • Dátum zverejnenia
    13.8.2019
  • Odberateľ
    ZUŠ
  • IČO
    37888668
  • DIČ
  • Adresa
    Nábrežie Rimavy 457, 981 01 Hnúšťa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    ŠEVT a.s.
  • IČO
    31331131
  • DIČ
    2020295860
  • Adresa
    Plynárenská 6, 82109 Bratislava
  • Telefón
    02/53416181
  • E-mail
  • Web