#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 20190040
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    20190040
  • Popis plnenia
    Ladenie klavírov
  • Cena
    490,00 EUR
  • Dátum doručenia
    30.8.2019
  • Dátum splatnosti
    Neuvedené
  • Dátum úhrady
    30.8.2019
  • Dátum zverejnenia
    30.8.2019
  • Odberateľ
    Základná umelecká škola
  • IČO
    37888668
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
    zus@hnusta.sk
  • Web
  • Dodávateľ
    Ondrej Gáll
  • IČO
    17854261
  • DIČ
    1031289039
  • Adresa
    Cintorínska 198, Rimavské Janovce
  • Telefón
  • E-mail
  • Web