Výber jazyka
- sk
- en
Obsah
Detail faktúryč.: 20190040
Faktúra
- Číslo faktúry20190040
- Popis plneniaLadenie klavírov
- Cena490,00 EUR
- Dátum doručenia30.8.2019
- Dátum splatnostiNeuvedené
- Dátum úhrady30.8.2019
- Dátum zverejnenia30.8.2019
- OdberateľZákladná umelecká škola
- IČO37888668
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mailzus@hnusta.sk
- Web
- DodávateľOndrej Gáll
- IČO17854261
- DIČ1031289039
- AdresaCintorínska 198, Rimavské Janovce
- Telefón
- E-mail
- Web