#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 201903560
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    201903560
  • Popis plnenia
    nákup tonerov, montážne práce internet + príslusenstvo
  • Cena
    473,50 EUR
  • Dátum doručenia
    21.3.2019
  • Dátum splatnosti
    Neuvedené
  • Dátum úhrady
    21.3.2019
  • Dátum zverejnenia
    22.3.2019
  • Odberateľ
    Základná umelecká škola
  • IČO
    37888668
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
    zus@hnusta.sk
  • Web
  • Dodávateľ
    PMXnet, s.r.o
  • IČO
    36629880
  • DIČ
    2021882148
  • Adresa
    Hlavná 36
  • Telefón
  • E-mail
  • Web