Výber jazyka
- sk
- en
Obsah
Detail faktúryč.: 201909580
Faktúra
- Číslo faktúry201909580
- Popis plneniaToner do tlačiarne
- Cena61,00 EUR
- Dátum doručenia15.8.2019
- Dátum splatnostiNeuvedené
- Dátum úhrady16.8.2019
- Dátum zverejnenia16.8.2019
- OdberateľZákladná umelecká škola
- IČO37888668
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mailzus@hnusta.sk
- Web
- DodávateľPMXnet, s.r.o
- IČO36629880
- DIČ2021882148
- AdresaHlavná 36
- Telefón
- E-mail
- Web