#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 201914657
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    201914657
  • Popis plnenia
    tonery to tlačiarní
  • Cena
    773,00 EUR
  • Dátum doručenia
    16.12.2019
  • Dátum splatnosti
    Neuvedené
  • Dátum úhrady
    18.12.2019
  • Dátum zverejnenia
    18.12.2019
  • Odberateľ
    ZUŠ
  • IČO
    37888668
  • DIČ
  • Adresa
    Nábrežie Rimavy 457, 981 01 Hnúšťa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    PMXnet s.r.o., Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
  • IČO
    36629880
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web