#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 2020004
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2020004
  • Popis plnenia
    Vodárenský materiál - oprava vo VO
  • Cena
    87,04 EUR
  • Dátum doručenia
    24.1.2020
  • Dátum splatnosti
    Neuvedené
  • Dátum úhrady
    28.1.2020
  • Dátum zverejnenia
    30.1.2020
  • Odberateľ
    ZUŠ
  • IČO
    37888668
  • DIČ
  • Adresa
    Nábrežie Rimavy 457, 981 01 Hnúšťa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Ján Cerovský-HEVEA
  • IČO
    34231714
  • DIČ
    1020596555
  • Adresa
    I.Mája 907, 981 01 Hnúšťa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web