Výber jazyka
- sk
- en
Obsah
Detail faktúryč.: 202015570
Faktúra
- Číslo faktúry202015570
- Popis plneniaTonery do tlačiarní
- Cena387,00 EUR
- Dátum doručenia14.12.2020
- Dátum splatnostiNeuvedené
- Dátum úhrady16.12.2020
- Dátum zverejnenia16.12.2020
- OdberateľZákladná umelecká škola
- IČO37888668
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mailzus@hnusta.sk
- Web
- DodávateľPMXnet, s.r.o
- IČO36629880
- DIČ2021882148
- AdresaHlavná 36
- Telefón
- E-mail
- Web