#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 202300249
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    202300249
  • Popis plnenia
    tonery do tlačiarní
  • Cena
    160,00 EUR
  • Dátum doručenia
    10.5.2023
  • Dátum splatnosti
    24.5.2023
  • Dátum úhrady
    16.5.2023
  • Dátum zverejnenia
    16.5.2023
  • Odberateľ
    Základná umelecká škola Jána Valacha
  • IČO
    37888668
  • DIČ
    2021669155
  • Adresa
    Nábrežie Rimavy 457/19
  • Telefón
    0911444890
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    PMXnet s.r.o., Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
  • IČO
    36629880
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web