Výber jazyka
- sk
- en
Obsah
Detail faktúryč.: 2191063847
Faktúra
- Číslo faktúry2191063847
- Popis plneniavyúčtovanie vodné, stočné 1/4 2019
- Cena14,18 EUR
- Dátum doručenia28.3.2019
- Dátum splatnostiNeuvedené
- Dátum úhrady28.3.2019
- Dátum zverejnenia28.3.2019
- OdberateľZákladná umelecká škola
- IČO37888668
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mailzus@hnusta.sk
- Web
- DodávateľStredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
- IČO36644030
- DIČ
- AdresaPartizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
- Telefón
- E-mailcc@stvps.sk
- Web