#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 38
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    38
  • Popis plnenia
    Ladenie a údržba klavírov
  • Cena
    440,00 EUR
  • Dátum doručenia
    3.10.2022
  • Dátum splatnosti
    17.10.2022
  • Dátum úhrady
    4.10.2022
  • Dátum zverejnenia
    4.10.2022
  • Odberateľ
    Základná umelecká škola
  • IČO
    37888668
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
    zus@hnusta.sk
  • Web
  • Dodávateľ
    Ondrej Gáll
  • IČO
    17854261
  • DIČ
    1031289039
  • Adresa
    Cintorínska 198, Rimavské Janovce
  • Telefón
  • E-mail
  • Web