#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 8223974879
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    8223974879
  • Popis plnenia
    služby pevnej siete 1/2019
  • Cena
    14,59 EUR
  • Dátum doručenia
    9.1.2019
  • Dátum splatnosti
    Neuvedené
  • Dátum úhrady
    9.1.2019
  • Dátum zverejnenia
    11.1.2019
  • Odberateľ
    Základná umelecká škola
  • IČO
    37888668
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
    zus@hnusta.sk
  • Web
  • Dodávateľ
    Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 810 00 Bratislava
  • IČO
    35763469
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web